Número:09.15.03.23.001
Valor Total do Contrato:R$ 610.000,00
Valor Empenhado:R$ 135.000,00
Saldo a empenhar:R$ 475.000,00
Empenho:02050047
Empenhada em: 02/05/2025Empenho Origem Nº:02050047 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fornecedor:MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA (00.376.638/0001-21)
Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 105.000,00
Valor Total Anulado:R$ 45.000,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 475.000,00
Projeto/Atividade:2.010 - Manutencao e Funcionamento da Atenção Primária
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Descrição:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS UNIDADES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #93004 | 93004 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E (UNIDADE) | R$ 15.000,00 | 10,00 | R$ 150.000,00 | 3,00 | 7,00 | 0,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01120540 | 01/12/2025 | PARCIAL | R$ 45.000,00 |