Número:07.24.08.23.001
Valor Total do Contrato:R$ 141.023,21
Valor Empenhado:R$ 16.902,84
Saldo a empenhar:R$ 124.120,37
Empenho:05050004
Empenhada em: 05/05/2025Empenho Origem Nº:05050004 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0701 - SECRETARIA DE CULTURA
Fornecedor:J V ANDRE MANUTENCAO ME (04.952.830/0001-70)
Valor Total do Empenho:R$ 6.650,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.095,00
Valor Total Anulado:R$ 555,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 134.373,21
Projeto/Atividade:2.110 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Descrição:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #90109 | 90109 - AR CONDICIONADO DE 7000 A 12000 BTUS TROCA DE CAPACITOR (SERVIÇO) | R$ 100,00 | 10,00 | R$ 1.000,00 | 1,00 | 6,00 | 3,00 |
| #90114 | 90114 - AR CONDICIONADO DE 7000 A 12000 BTUS RECARGA DE GÁS (SERVIÇO) | R$ 100,00 | 10,00 | R$ 1.000,00 | 1,00 | 10,00 | -1,00 |
| #90115 | 90115 - AR CONDICIONADO DE 7000 A 12000 BTUS LIMPEZA (SERVIÇO) | R$ 155,00 | 30,00 | R$ 4.650,00 | 3,00 | 29,00 | -2,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01120393 | 01/12/2025 | PARCIAL | R$ 555,00 |