Número:05.17.10.22.001
Valor Total do Contrato:R$ 46.447.852,36
Valor Empenhado:R$ 140.343,14
Saldo a empenhar:R$ 46.307.509,22
Reconhecimento de Dívida:28050005
Empenhada em: 28/05/2025Empenho Origem Nº:28050005 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Ordinário
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Fornecedor:G3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME (12.850.956/0001-61)
Valor Total do Empenho:R$ 140.343,14
Valor Total Liquidado:R$ 140.343,14
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 11.611.963,09
Projeto/Atividade:1.046 - Pavimentação e Reforma de Ruas e Avenidas
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:4.4.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Sub-elemento de Despesa:51 - OBRAS E INSTALACOES
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECONHECER DÍVIDA COM A EMPRESA G3 CONSTRUÇÕES REFERENTE A 21º MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SISTEMA VIÁRIO DE PACATUBA NO PERÍODO DE 20/09/24 A 25/11/24 CONFORME NF 113 E PORTARIA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 016 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PACATUBA.