Número:05.29.01.25.002
Valor Total do Contrato:R$ 15.206,63
Valor Empenhado:R$ 1.981,08
Saldo a empenhar:R$ 13.225,55
Empenho:01090079
Empenhada em: 01/09/2025Empenho Origem Nº:01090079 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Fornecedor:MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA (30.946.397/0001-70)
Valor Total do Empenho:R$ 1.981,08
Valor Total Liquidado:R$ 1.981,08
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 13.225,55
Projeto/Atividade:2.097 - Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infraestrutura e Meio Ambiente
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES SA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (RELANÇAMENTO DO EMPENHO 14020002 ANULADO DE FORMA INCORRETA)