DADOS DO CONTRATO: Nº 06.07.08.26.003
Contratado: C.O.M.E.R.C.I.A.L ARRUDA LTDA
Valor: R$ 899,40
Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Vigência:
07/08/2026
11,20%
08/08/2027
Objeto:
Aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a atender às necessidades da Secretaria de Finanças do Município de Pacatuba/CE
Lista de Documentos Do Contrato
| Nº do Documento | Título | |
|---|---|---|
| NL157 - OFÍCIO SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - QUARTZ | ||
| NL158 - DECLARAÇÃO DE DISPONILIDADE ORÇAMENTÁRIA SOLICITAÇÃO CONTRATO DE ATA - QUARTZ | ||
| NL35.1 - PORTARIA E CERTIDÃO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO – ORDENADOR COMO GESTOR - QUARTZ |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 14
FORNECEDOR: C.O.M.E.R.C.I.A.L ARRUDA LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO OU ÁLCOOL EM GEL DISPENSER DE PAREDE SABONETE LÍQUIDO/ÁLCOOL COM RESERVATÓRIO NA COR BRANCA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 800 ML. TECLA PROTECT ANTIVIRAL E BACFREE. (ME/MEI/EPP) (UNIDADE) | R$ 49,90 | 6,00 | R$ 299,40 |
| DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO DE 300 METROS, COR BRANCO, COM VISOR PARA ABASTECIMENTO: POSSIBILITA A RÁPIDA VERIFICAÇÃO DA QUANTIDADE DE PAPEL NO RESERVATÓRIO; COM ABERTURA COM CHAVE. PRODUZIDO EM POLIPROPILENO: MATERIAL DE ALTA DURABILIDADE E RESISTENCIA A IMPACTO DIMENSÕES: LARGURA 28CM X PROFUNDIDADE 12,5 X ALTURA 31 MC. GARANTIA 3 MESES (ME/MEI/EPP) (UNIDADE) | R$ 52,05 | 6,00 | R$ 312,30 |
| DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (2 OU 3 DOBRAS). DADOS TÉCNICOS: CONSTITUÍDO DE PLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO 100% RECICLÁVEL, PROCESSO DE PRODUÇÃO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, SISTEMA DE FECHAMENTO EXCLUSIVO QUE DISPENSA CHAVE, COMPORTA DOIS PACOTES DE PAPEL TOALHA EM MÉDIA A CADA RECARGA, VISOR TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA: 270MM X ALTURA: 290MM X 160 MM. COM DADOS DO FABRICANTE/EMPACOTADOR. (ME/MEI/EPP) (UNIDADE) | R$ 47,95 | 6,00 | R$ 287,70 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 06 01 04 123 2004 2.015 3.3.90.30.22 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 899,40 |
| VALOR TOTAL: | R$ 899,40 | |||
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| MAYARA KERCIA DE OLIVEIRA FREITAS Ativo | Agente Publico | 32990 | 029/2026 | 14/07/2026 |