Número:03.10.01.25.002
Valor Total do Contrato:R$ 1.544.380,25
Valor Empenhado:R$ 314.272,09
Saldo a empenhar:R$ 1.230.108,16
Empenho:07110001
Empenhada em: 07/11/2025Empenho Origem Nº:07110001 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Fornecedor:POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA (29.321.763/0001-16)
Valor Total do Empenho:R$ 10.889,38
Valor Total Liquidado:R$ 10.300,55
Valor Total Anulado:R$ 588,83
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 1.230.108,16
Projeto/Atividade:2.043 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Educação Básica
Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA E ÓLEO DIESEL DE CARÁTER EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM OS QUANTITATIVOS E AS ESPECIFICAÇÕES RELACIONADAS ABAIXO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 15.08.0006.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1200 | 1200 - GASOLINA COMUM (UNIDADE) | R$ 6,38 | 1.706,80 | R$ 10.889,38 | 92,294 | 1.614,506 | 0,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01120703 | 01/12/2025 | PARCIAL | R$ 588,83 |