Número:03.10.01.25.003
Valor Total do Contrato:R$ 1.323.754,50
Valor Empenhado:R$ 269.948,62
Saldo a empenhar:R$ 1.053.805,88
Empenho:07110002
Empenhada em: 07/11/2025Empenho Origem Nº:07110002 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Fornecedor:POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA (29.321.763/0001-16)
Valor Total do Empenho:R$ 7.656,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.307,60
Valor Total Anulado:R$ 3.348,40
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 1.053.805,88
Projeto/Atividade:2.043 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Educação Básica
Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA E ÓLEO DIESEL DE CARÁTER EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM OS QUANTITATIVOS E AS ESPECIFICAÇÕES RELACIONADAS ABAIXO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 15.08.0005.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1200 | 1200 - GASOLINA COMUM (UNIDADE) | R$ 6,38 | 1.200,00 | R$ 7.656,00 | 524,828 | 675,172 | 0,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01120704 | 01/12/2025 | PARCIAL | R$ 3.348,40 |