Número:03.07.11.22.001
Valor Total do Contrato:R$ 6.095.300,39
Valor Empenhado:R$ 1.089.900,00
Saldo a empenhar:R$ 5.005.400,39
Empenho:01120060
Empenhada em: 01/12/2025Empenho Origem Nº:01120060 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0303 - FUNDEB
Fornecedor:BLACK SERVICS LTDA (40.034.591/0001-32)
Valor Total do Empenho:R$ 21.319,20
Valor Total Liquidado:R$ 21.319,20
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 3.438.666,00
Projeto/Atividade:2.061 - Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30
Fonte:1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:13 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Descrição:
DESPESAS COMLOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02060049.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #92555 | 92555 - 07 ORGULHO DO CEARA / TIMBOZINHO / JEREISSATI / ED. INFANTIL ONIBUS ATÉ 10 ANOS DE USO S/ AR CONDICIONADO; C/ CINTO DE SEGURANÇA; C/ ACESSIBILIDADE; C (UNIDADE) | R$ 6,30 | 3.384,00 | R$ 21.319,20 | 0,00 | 3.384,00 | 0,00 |