Número:14.10.01.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 106.329,08
Valor Empenhado:R$ 14.048,38
Saldo a empenhar:R$ 92.280,70
Empenho:01120077
Empenhada em: 01/12/2025Empenho Origem Nº:01120077 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Fornecedor:POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA (29.321.763/0001-16)
Valor Total do Empenho:R$ 2.330,72
Valor Total Liquidado:R$ 1.926,38
Valor Total Anulado:R$ 404,34
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 39.116,16
Projeto/Atividade:2.131 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 03110101
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1200 | 1200 - GASOLINA COMUM (UNIDADE) | R$ 6,38 | 365,317 | R$ 2.330,72 | 63,00 | 301,94 | 0,377 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01120322 | 01/12/2025 | PARCIAL | R$ 404,34 |