Número:06.10.01.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 187.138,16
Valor Empenhado:R$ 34.211,70
Saldo a empenhar:R$ 152.926,46
Empenho:01120079
Empenhada em: 01/12/2025Empenho Origem Nº:01120079 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Fornecedor:POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA (29.321.763/0001-16)
Valor Total do Empenho:R$ 6.338,20
Valor Total Liquidado:R$ 6.338,20
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 59.357,38
Projeto/Atividade:2.005 - Manutenção das Atividaes da Secretaria de Administração e Finanças
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03110100 (RELANÇAMENTO).
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1200 | 1200 - GASOLINA COMUM (UNIDADE) | R$ 6,38 | 993,4483 | R$ 6.338,20 | 0,00 | 646,792 | 346,6563 |