Número:04.10.01.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 150.912,52
Valor Empenhado:R$ 71.061,75
Saldo a empenhar:R$ 79.850,77
Empenho:01120114
Empenhada em: 01/12/2025Empenho Origem Nº:01120114 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Fornecedor:POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA (29.321.763/0001-16)
Valor Total do Empenho:R$ 12.115,62
Valor Total Liquidado:R$ 11.890,16
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 225,46
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 79.850,77
Projeto/Atividade:2.086 - Gestão do Programa Bolsa Familia - IGDPBF
Fonte:1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACATUBA - RELANÇAMENTO EMPENHO 07110006.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1200 | 1200 - GASOLINA COMUM (UNIDADE) | R$ 6,38 | 1.899,00 | R$ 12.115,62 | 0,00 | 1.863,663 | 35,337 |