Número:09.10.01.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 3.215.999,92
Valor Empenhado:R$ 390.483,03
Saldo a empenhar:R$ 2.825.516,89
Empenho:01120116
Empenhada em: 01/12/2025Empenho Origem Nº:01120116 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Ordinário
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fornecedor:POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA (29.321.763/0001-16)
Valor Total do Empenho:R$ 18.389,49
Valor Total Liquidado:R$ 18.389,49
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 1.217.516,93
Projeto/Atividade:2.010 - Manutencao e Funcionamento da Atenção Primária
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:02 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO
Descrição:
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM OS QUANTITATIVOS E AS ESPECIFICAÇÕES RELACIONADAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE. (ATENÇÃO BASICA) - COMPLEMENTAR AO EMPENHO 10010005.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1200 | 1200 - GASOLINA COMUM (UNIDADE) | R$ 6,38 | 2.882,3652 | R$ 18.389,49 | 0,00 | 2.882,3652 | 0,00 |