Número:03.30.01.25.004
Valor Total do Contrato:R$ 251.635,97
Valor Empenhado:R$ 78.712,60
Saldo a empenhar:R$ 172.923,37
Empenho:04120003
Empenhada em: 04/12/2025Empenho Origem Nº:04120003 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Ordinário
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Fornecedor:MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA (30.946.397/0001-70)
Valor Total do Empenho:R$ 16,34
Valor Total Liquidado:R$ 16,34
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 172.923,37
Projeto/Atividade:2.043 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Educação Básica
Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO. COMPLAMENTAR AO EMPENHO 03030024.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #94894 | 94894 - ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA PLÁSTICO, MATERIAL ALMOFADA ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, TAMANHO Nº2, COR AZUL, TIPO ENTINTADA TAMA (UNIDADE) | R$ 16,34 | 1,00 | R$ 16,34 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |