Número:03.02.03.22.001
Valor Total do Contrato:R$ 639.639,00
Valor Empenhado:R$ 340.431,00
Saldo a empenhar:R$ 299.208,00
Empenho:01040024
Empenhada em: 01/04/2025Empenho Origem Nº:01040024 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Fornecedor:LW INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (27.097.094/0001-15)
Valor Total do Empenho:R$ 245.700,00
Valor Total Liquidado:R$ 235.872,00
Valor Total Anulado:R$ 9.828,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 232.596,00
Projeto/Atividade:2.043 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Educação Básica
Fonte:1550000000 - Transferência do Salário-Educação
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:13 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Descrição:
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELANÇAMENTO DO EMPENHO N° 03030025.
Lista de Itens
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Lista de Liquidações
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Lista de Pagamentos
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Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01120502 | 01/12/2025 | PARCIAL | R$ 9.828,00 |