Número:06.06.11.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 107.340,00
Valor Empenhado:R$ 6.114,45
Saldo a empenhar:R$ 101.225,55
Empenho:01120003
Empenhada em: 01/12/2025Empenho Origem Nº:01120003 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Fornecedor:LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)
Valor Total do Empenho:R$ 2.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.114,45
Valor Total Anulado:R$ 1.385,55
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 101.225,55
Projeto/Atividade:2.005 - Manutenção das Atividaes da Secretaria de Administração e Finanças
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Descrição:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA.
Lista de Itens
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Lista de Liquidações
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Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01120348 | 01/12/2025 | PARCIAL | R$ 1.385,55 |