Número:03.06.11.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 1.153.200,00
Valor Empenhado:R$ 305.244,26
Saldo a empenhar:R$ 847.955,74
Empenho:01120010
Empenhada em: 01/12/2025Empenho Origem Nº:01120010 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Fornecedor:LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)
Valor Total do Empenho:R$ 35.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 21.744,26
Valor Total Anulado:R$ 13.255,74
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 847.955,74
Projeto/Atividade:2.043 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Educação Básica
Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Descrição:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E JUVENTUDE( FME)
Lista de Itens
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Lista de Liquidações
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Lista de Pagamentos
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Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01120663 | 01/12/2025 | PARCIAL | R$ 13.255,74 |