Número:03.06.11.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 1.153.200,00
Valor Empenhado:R$ 305.244,26
Saldo a empenhar:R$ 847.955,74
Empenho:01120011
Empenhada em: 01/12/2025Empenho Origem Nº:01120011 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0303 - FUNDEB
Fornecedor:LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)
Valor Total do Empenho:R$ 38.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 38.476,48
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23,52
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 847.955,74
Projeto/Atividade:2.060 - Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30
Fonte:1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Descrição:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE (FUNDEB)