Dados da Licitação:

Número:01.010/2025-AD

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.037.811,15

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:09.11.07.25.004

Valor Total do Contrato:R$ 6.730,00

Valor Empenhado:R$ 6.730,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Empenho:02020068

Empenhada em: 02/02/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor:COMERCIAL CANAA LTDA (43.773.533/0001-19)

Valor Total do Empenho:R$ 3.365,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.365,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.255 - Gestão da Atenção Secundária e Hospitalar

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO


Descrição:

Empenho para a aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a atender as necessidade da Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, Mulher, Cidadania e Direitos Humanos e Secretaria De Educação, Esporte E Juventude do município de Pacatuba/CE.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#9779597795 - ALHO IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADE (UNIDADE)R$ 40,0040,00R$ 1.600,000,0040,000,00
#9779697796 - BANANA PRATA DE 1° QUALIDADE (UNIDADE)R$ 6,0050,00R$ 300,000,0050,000,00
#9779997799 - CEBOLA 1° QUALIDADE (UNIDADE)R$ 7,0015,00R$ 105,000,0015,000,00
#9780197801 - CHEIRO VERDE (CEBOLINHA + COENTRO) DE BOA QUALIDADE (UNIDADE)R$ 2,5050,00R$ 125,000,0050,000,00
#9780397803 - MAÇA. TIPO GALA DE 1° QUALIDADE (UNIDADE)R$ 16,8050,00R$ 840,000,0050,000,00
#9780897808 - TOMATE DE 1° QUALIDADE (UNIDADE)R$ 7,9050,00R$ 395,000,0050,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02020068.00114/04/20262432R$ 3.365,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
24/04/202624040028FMS02020068COMERCIAL CANAA LTDA (43.773.533/0001-19)2432R$ 3.365,00
Lista de Anulações
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