Número:03.007/2025-PER
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 6.588.247,41
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:03.10.11.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 6.588.247,41
Valor Empenhado:R$ 2.564.609,39
Saldo a empenhar:R$ 4.023.638,02
Empenho:26010059
Empenhada em: 26/01/2026Empenho Origem Nº:05010380 do Exercício de 2026
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Serv. De Engenharia: 0001.25
Fornecedor:NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)
Valor Total do Empenho:R$ 62.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 60.541,49
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.458,51
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 4.023.638,02
Projeto/Atividade:2.164 - Gestão e Manutenção do CEAMP
Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Descrição:
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA,CE. Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 05010380
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #98396 | 98396 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SERVIÇO) | R$ 1,00 | 62.000,00 | R$ 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 |