Número:01.011/2023PERP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 8.703.660,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:09.28.07.23.004
Valor Total do Contrato:R$ 1.128.600,00
Valor Empenhado:R$ 628.249,05
Saldo a empenhar:R$ 500.350,95
Empenho:02020078
Empenhada em: 02/02/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor:7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA (13.858.769/0001-97)
Valor Total do Empenho:R$ 139.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 0,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 139.000,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 500.350,95
Projeto/Atividade:2.253 - Gestão da Atenção Básica em Saúde
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição:
EMPENHO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, OU TECNOLOGIA SIMILAR, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (BATERIAS, PNEUS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADAS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE DE PACATUBA.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #94198 | 94198 - ATENÇÃO BASICA- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU (UNIDADE) | R$ 139.000,00 | 1,00 | R$ 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |