Empenho:02020101
Empenhada em: 02/02/2026Modalidade de Empenho:Ordinário
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0201 - GABINETE DA PREFEITA
Concessão de Diária:253/2026
Fornecedor:JOÃO LUCIVALDO CARDOSO DO CARMO (026.521.143-36)
Valor Total do Empenho:R$ 952,00
Valor Total Liquidado:R$ 952,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.001 - Gestão e Manutenção da Secretaria do Gabinete da Prefeita
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Sub-elemento de Despesa:02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
Classificação VPN: Pessoal Cívil
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face as despesas de concessão de diárias, de acordo com portaria 253/2026.