Dados da Licitação:

Número:009/2023 TP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 80.300,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:032/2023

Valor Total do Contrato:R$ 80.300,00

Valor Empenhado:R$ 77.861,20

Saldo a empenhar:R$ 2.438,80

Empenho:05010468

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão presencial)

Unidade Orçamentária:0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Fornecedor:LAVORO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ENGENHARIA E COMERCI (45.140.973/0001-64)

Valor Total do Empenho:R$ 33.840,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.520,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.320,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 2.438,80


Projeto/Atividade:2.044 - Gestão e Manutenção da Câmara Municipal

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS


Descrição:

Serviço de Desenvolvimento e implantação de Software (Plataforma) de streaming personalizada (TV WEB), no qual serão transmitidas sessões da câmara e outros eventos relevantes em tempo real, permitindo que a população acompanhe as atividades da câmara e se envolva ativamente. Integrando todos os canais já adotados pelo órgão, sem investimentos em infraestrutura ou profissional, junto a Câmara Municipal de Pacatuba, de acordo com especificações no termo de referência


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#9447494474 - LICENÇA DE USO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE TV WEB COM PLATAFORMA DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS (UNIDADE)R$ 3.760,009,00R$ 33.840,000,002,007,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010468.00223/02/20268R$ 3.760,00
R$ 0,00
05010468.00116/01/20265R$ 3.760,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
16/01/202616010008CMP05010468LAVORO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ENGENHARIA E COMERCI (45.140.973/0001-64)5R$ 3.760,00
23/02/202623020013CMP05010468LAVORO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ENGENHARIA E COMERCI (45.140.973/0001-64)8R$ 3.760,00
Lista de Anulações
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