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- Empenho Nº 13040001
Número:09.02.03.26.001
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.080.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.080.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:09.02.03.26.001
Valor Total do Contrato:R$ 1.080.000,00
Valor Empenhado:R$ 540.000,00
Saldo a empenhar:R$ 540.000,00
Empenho:13040001
Empenhada em: 13/04/2026Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Outro (não se aplica)
Unidade Orçamentária:0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor:ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA (06.578.611/0001-06)
Valor Total do Empenho:R$ 450.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 0,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 450.000,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 540.000,00
Projeto/Atividade:2.255 - Gestão da Atenção Secundária e Hospitalar
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Sub-elemento de Despesa:05 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO SEGUNDO CONVENENTE PROVENIENTES DE FONTE MUNICIPAL, DE MODO A SUPRIR DÉFICIT DE CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DESTE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02030008 PARA CORRETA CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA PÚBLICA (parcelas 2 a 6)
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #103744 | REPASSE FINANCEIRO (MÊS) | R$ 90.000,00 | 5,00 | R$ 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |