Número:04.013/2025
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 431.689,50
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:04.29.12.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 68.760,00
Valor Empenhado:R$ 68.760,00
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Empenho:14040004
Empenhada em: 14/04/2026Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (carona)
Unidade Orçamentária:0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fornecedor:DX COMPUTADORES LTDA (11.182.175/0001-83)
Valor Total do Empenho:R$ 840,00
Valor Total Liquidado:R$ 0,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 840,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.247 - Gestão do PROCAD-SUAS
Fonte:1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição:
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes destinados à Melhoria da Infraestrutura Física e Operacional da Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher, Cidadania e Direitos Humanos
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #73486 | 73486 - CABO HDMI METROS (UNIDADE) | R$ 40,00 | 1,00 | R$ 40,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| #96130 | 96130 - TECLADO PARA COMPUTADOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DE ACORDO COM A NORMA PADRÃO ABNT II, QUANTIDADETECLAS 105, MATERIAL PLÁSTICO, COR A COMBINAR, FORMA (UNIDADE) | R$ 38,00 | 10,00 | R$ 380,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| #96131 | 96131 - MOUSE PARA COMPUTADOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM DOIS BOTÕES MAIS BOTÃO DE ROLAGEM, COM FUNÇÃO SCROLL, 1000 DPI, COR A COMBINAR, COM CONEXÃO USB, (UNIDADE) | R$ 22,00 | 10,00 | R$ 220,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| #96365 | 96365 - SSD DE NO MINIMO 256 GB (SATA) (UNIDADE) | R$ 200,00 | 1,00 | R$ 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |