Número:09.002/2026 DL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.245,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.245,36
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:09.07.04.26.001
Valor Total do Contrato:R$ 4.245,36
Valor Empenhado:R$ 2.100,68
Saldo a empenhar:R$ 2.144,68
Empenho:22040001
Empenhada em: 22/04/2026Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Unidade Orçamentária:0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor:WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (48.174.071/0001-37)
Valor Total do Empenho:R$ 2.100,68
Valor Total Liquidado:R$ 0,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.100,68
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 2.144,68
Projeto/Atividade:2.255 - Gestão da Atenção Secundária e Hospitalar
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:35 - MATERIAL LABORATORIAL
Descrição:
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, MATERIAIS DE COLOSTOMIA, SUPLEMENTOS ALIMENTARES (DIETAS ENTERAIS) E DEMAIS INSUMOS CORRELATOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MARCA (QUANDO APLICAVÉL) E QUANTITATIVOS PREVISTOS NESTE TERMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIALIZADAS NA ÁREA DA SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #103785 | CATETER NASAL PEDIÁTRICO TIPO ÓCULOS (UNIDADE) | R$ 11,00 | 7,00 | R$ 77,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| #103786 | ÁGUA DESTILADA 500ML (UNIDADE) | R$ 11,28 | 6,00 | R$ 67,68 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| #103787 | SENSOR FREESTYLE LIBRE (UNIDADE) | R$ 326,00 | 6,00 | R$ 1.956,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |