1. Inicio
  2. Despesas
  3. Empenhos
  4. Empenho Nº 05010521
Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:05010521

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Empenho Origem Nº:05010494 do Exercício de 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fornecedor:INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 117,74

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.882,26

Projeto/Atividade:0.040 - Parcelamento junto a Previdência Geral - INSS

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Sub-elemento de Despesa:01 - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL

Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com juros do Parcelamento INSS/PGFN EC 136/2025 - LEI Nº 1.924/2025 de interesse da Secretaria de Finanças de Pacatuba CE.


Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010521.00430/04/2026R$ 36,17
R$ 0,00
05010521.00331/03/2026R$ 27,19
R$ 0,00
05010521.00216/03/2026R$ 27,19
R$ 0,00
05010521.00116/03/2026R$ 27,19
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
16/03/202616030059SEFIN05010521INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)-R$ 27,19
16/03/202616030060SEFIN05010521INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)-R$ 27,19
31/03/202631030083SEFIN05010521INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)-R$ 27,19
30/04/202630040039SEFIN05010521INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)-R$ 36,17
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.