Número:02.001/2026-DL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 60.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 60.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:02.27.04.26.001
Valor Total do Contrato:R$ 60.000,00
Valor Empenhado:R$ 10.000,00
Saldo a empenhar:R$ 50.000,00
Empenho:04050024
Empenhada em: 04/05/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Unidade Orçamentária:0201 - GABINETE DA PREFEITA
Fornecedor:MR TRAVEL & TOURS LTDA (30.876.256/0001-28)
Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.421,51
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.578,49
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 50.000,00
Projeto/Atividade:2.001 - Gestão e Manutenção da Secretaria do Gabinete da Prefeita
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Sub-elemento de Despesa:02 - PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2263 | 2263 - PASSAGEM AÉREA (UNIDADE) | R$ 10.000,00 | 1,00 | R$ 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |