Número:04.013/2025
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 431.689,50
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:04.29.12.25.003
Valor Total do Contrato:R$ 20.800,00
Valor Empenhado:R$ 17.280,00
Saldo a empenhar:R$ 3.520,00
Empenho:22040008
Empenhada em: 22/04/2026Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (carona)
Unidade Orçamentária:0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fornecedor:AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (30.607.801/0001-80)
Valor Total do Empenho:R$ 770,00
Valor Total Liquidado:R$ 0,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 770,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 3.520,00
Projeto/Atividade:2.244 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica
Fonte:1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa:03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Descrição:
Valor empenhado para atender as despesas com aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados à melhoria da infraestrutura física e operacional da Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher, Cidadania e Direitos Humanos e de sua rede socioassistencial, composta pelos CRAS, CREAS, Centro Pop, Casa da Mulher Pacatubana e Sede Administrativa.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #96270 | 96270 - RÁDIO COMUNICADOR -- ESPECIFICAÇÕES- ALCANCE EM LONGAS DISTÂNCIAS, SEM INTERFERÊNCIA, POTÊNCIA DE SAÍDA 5W/1W, VOLTAGEM 120V-220V (BIVOLT), BATERIA 10 (UNIDADE) | R$ 385,00 | 2,00 | R$ 770,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |