Empenho:02010097
Empenhada em: 02/01/2024Empenho Origem Nº:02010097 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0402 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Fornecedor:7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA (13.858.769/0001-97)
Valor Total do Empenho:R$ 54.448,80
Valor Total Liquidado:R$ 54.448,80
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.076 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Descrição:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO PECUNIÁRIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.723/2023, QUE VISA ATENDER A POPULAÇÃO EM EXTREMA VULNERABILIDADE ATRAVÉS DO PROGRAMA PACATUBA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. [RP-BACKUP:633]
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #94627 | 94627 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLO ALIMENTAÇÃO, PRODUTOS FARMACÊUTICOS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA O LAR, INSUMOS DOMÉSTICOS E DE HIGIENE (UNIDADE) | R$ 54.448,80 | 11,00 | R$ 598.936,80 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |