Empenho:02120179
Empenhada em: 02/12/2024Empenho Origem Nº:02120179 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1501 - Secretaria de Turismo
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO
Valor Total do Empenho:R$ 2.232,69
Valor Total Liquidado:R$ 2.232,69
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.132 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição:
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, LOTADOS NESTA UNIDADE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. [RP-BACKUP:1274]