Número:01.012/2025-PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.689.420,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:03.06.11.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 1.153.200,00
Valor Empenhado:R$ 896.044,26
Saldo a empenhar:R$ 257.155,74
Empenho:08060003
Empenhada em: 08/06/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)
Valor Total do Empenho:R$ 70.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 0,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 70.000,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 257.155,74
Projeto/Atividade:2.157 - Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental
Fonte:1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Descrição:
Valor empenhado para atender as despesas com contratação de empresa especializada para intermediação, administração e gerenciamento do fornecimento de combustíveis por meio de sistema de cartão magnético ou microprocessado, destinado a atender às demandas da Frota de Veículos da Secretaria de Educação, Esporte e Juventude