- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02030099.001
Número:02030099
Valor Total do Empenho:R$ 5.952,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.952,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:2025051201
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 546.740,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:2025060401
Valor Total do Contrato:R$ 546.740,00
Valor Empenhado:R$ 357.311,25
Saldo a empenhar:R$ 189.428,75
Liquidação: 02030099.001
Liquidada em: 11/03/2026Unidade Gestora:
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBAFornecedor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria e Serviço
Nota Fiscal: 1167
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 5.952,00
Valor Líquido: R$ 5.952,00
Competência: Março/2026
Data de Solicitação 11/03/2026
Histórico:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAK E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #97061 | KIT LANCHE (UNIDADE) | R$ 12,50 | 300,00 | R$ 3.750,00 | |
| #97068 | AGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML (UNIDADE) | R$ 11,01 | 200,00 | R$ 2.202,00 | |
| Total Bruto | R$ 5.952,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 5.952,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 5 - Mercadoria e Serviço
Data da Emissão: 11/03/2026
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2603.42.645.149/0001-78.55.001.000001167.1.30000406.0
Número do Protocolo: 223260025290442