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- Liquidação Nº 01070068.001
Número:01070068
Valor Total do Empenho:R$ 98.503,80
Valor Total Liquidado:R$ 52.870,05
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 45.633,75
Número:05.014/2025-DL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 98.503,80
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 197.007,60
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:05.04.03.26.001
Valor Total do Contrato:R$ 197.007,60
Valor Empenhado:R$ 98.503,80
Saldo a empenhar:R$ 98.503,80
Liquidação: 01070068.001
Liquidada em: 15/09/2026Unidade Gestora:
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAFornecedor: G W M ARCANJO ENGENHARIA (38.610.780/0001-64)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 228
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 52.870,05
Valor Líquido: R$ 49.592,11
Competência: Julho/2026
Data de Solicitação 24/08/2026
Histórico:
1° REFORMA DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DA AV. 21 (CONJUNTO JEREISSATI) E RUA SANTA CLARA (ALVORADA).Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103737 | SERVIÇOS DE REFORMA DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DA AV. 21 (CONJUNTO JEREISSATI) E RUA SANTA CLARA (ALVORADA) (UNIDADE) | R$ 52.870,05 | 1,00 | R$ 52.870,05 | |
| Total Bruto | R$ 52.870,05 | ||||
| Total Liquido | R$ 52.870,05 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 13/08/2026
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 230790822386107800016400000022826080901828413
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica | Extraorçamentário | R$ 52.870,05 | 5,00% | R$ 2.643,50 |
| IR - PJ | 0004 - Construção Civil por empreitada com emprego de materiais | Extraorçamentário | R$ 52.870,05 | 1,20% | R$ 634,44 |