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  4. Pagamento Nº 07070049
Dados do Empenho:

Número:01040029

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 300.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040029.001

Valor Total da Liquidação:R$ 14.644,56

Valor Total Liquidado:R$ 14.644,56

Mais Detalhes

Pagamento 07070049

Pago em: 07/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1569000000 - Outras Transferências do FNDE

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: FHS CONSTRUTORA EIRELI - ME (27.843.749/0001-57)

Valor Total: R$ 14.644,56

Valor Líquido Pago: R$ 14.644,56

Histórico:

COMPL. NF 1429

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