1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 04080036
Dados do Empenho:

Número:15060002

Valor Total do Empenho:R$ 49.745,02

Valor Total Liquidado:R$ 49.745,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:15060002.001

Valor Total da Liquidação:R$ 49.745,02

Valor Total Liquidado:R$ 49.745,02

Mais Detalhes

Pagamento 04080036

Pago em: 04/08/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1569000000 - Outras Transferências do FNDE

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: FHS CONSTRUTORA EIRELI - ME (27.843.749/0001-57)

Valor Total: R$ 49.745,02

Valor Líquido Pago: R$ 49.745,02

Histórico:

PARTE NF 1504 COMP.JULHO/26

Voltar