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Dados do Empenho:

Número:03080011

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 399.932,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 67,19

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Dados da Liquidação:

Número:03080011.001

Valor Total da Liquidação:R$ 177.132,81

Valor Total Liquidado:R$ 173.590,15

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Pagamento 11080018

Pago em: 11/08/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME (07.432.752/0001-70)

Valor Total: R$ 177.132,81

Valor do ISS: R$ 3.542,66

Valor Líquido Pago: R$ 173.590,15

Histórico:

NF 636 COMP.JULHO/26

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