1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 19080054
Dados do Empenho:

Número:01060045

Valor Total do Empenho:R$ 600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 600.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01060045.002

Valor Total da Liquidação:R$ 295.922,50

Valor Total Liquidado:R$ 282.499,70

Mais Detalhes

Pagamento 19080054

Pago em: 19/08/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1569000000 - Outras Transferências do FNDE

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: FHS CONSTRUTORA EIRELI - ME (27.843.749/0001-57)

Valor Total: R$ 206.778,47

Valor do ISS: R$ 9.069,46

Valor do IRRF: R$ 4.353,34

Valor Líquido Pago: R$ 193.355,67

Histórico:

RESTANTE NF 1504

Voltar