- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 13010042.002
Número:13010042
Valor Total do Empenho:R$ 66.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 59.400,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:06.06.10.22.001
Valor Total do Contrato:R$ 66.000,00
Valor Empenhado:R$ 59.400,00
Saldo a empenhar:R$ 6.600,00
Liquidação: 13010042.002
Liquidada em: 20/03/2025Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA DE FINANÇASFornecedor: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - (07.258.970/0001-30)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 4140
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 6.600,00
Valor Líquido: R$ 6.600,00
Valor Pago da RP R$ 0,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
ref fev/25Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #92334 | SAF-PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA EM PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMO DE COMPROMISSO, PROGR. DE AÇÃO CONTINUADA E INSTR (UNIDADE) | R$ 6.600,00 | 1,00 | R$ 6.600,00 | |
| Total Bruto | R$ 6.600,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 6.600,00 | ||||
NÚMERO DA NOTA: 4140
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 06/03/2025
Número de Série: 10
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Número dos Formulários: 0
Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total