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  4. Liquidação Nº 27010004.005
Dados do Empenho:

Número:27010004

Valor Total do Empenho:R$ 402.675,00

Valor Total Liquidado:R$ 379.605,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:05.27.01.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 508.490,92

Valor Empenhado:R$ 450.085,45

Saldo a empenhar:R$ 58.405,47

Mais Detalhes

Liquidação: 27010004.005

Liquidada em: 05/05/2025

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 1010

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 28.337,12

Valor Líquido: R$ 28.337,12

Valor Pago da RP R$ 28.337,12

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Histórico:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#92340KIT ALMOÇO TIPO QUENTINHA CONTENDO: ARROZ TIPO 1 OU BAIÃO DE 2, MACARRÃO TIPO ESPAGUETE OU PARAFUSO, FEIJÃO TIPO 1 CARIOQUINHA, CORDA OU PRETO, FARINHA DE MANDIOCA OU DE MILHO, SALADA DE VERDURAS CRUAS OU COZIDA, MISTURA: CARNE BOVINA SEM OSSO, PEIXE EM POSTA, FILÉ DE PEIXE, FRANGO COXA COM SOBRECOXA OU PEITO DE FRANGO. BEBIDA: SUCO DA FRUTA OU POLPA DA FRUTA 300ML (SABORES: GOIABA, ACEROLA, CAJÁ, GRAVIOLA OU MANGA) OU REFRIGERANTE DE 237ML (SABORES: GUARANÁ OU COLA) QUENTINHA: REFEIÇÃO EM EMBALAGEM DE ISOPOR OU ALUMINIO (QUENTINHA) DE NO MÍNIMO 700 GRAMAS. (UNIDADE)R$ 17,50854,00R$ 14.945,00
#92342LANCHE CONTENDO 2 (DOIS) PÃES COM CARNE MOÍDA, MORTADELA OU OVO E CAFÉ COM LEITE. PESO MÍNIMO: CAFÉ 100ML, LEITE 150ML E PÃO 70G (CADA) (UNIDADE)R$ 7,491.788,00R$ 13.392,12
Total BrutoR$ 28.337,12
Total LiquidoR$ 28.337,12
NÚMERO DA NOTA: 1010

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 05/05/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2505.42.645.149/0001-78.55.001.000001010.1.10529010.3

Número dos Formulários: 070028389

Data Limite de Expedição: 05/05/2025

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.