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  4. Liquidação Nº 03020054.008
Dados do Empenho:

Número:03020054

Valor Total do Empenho:R$ 64.929,20

Valor Total Liquidado:R$ 25.445,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:09.02.01.24.001

Valor Total do Contrato:R$ 570.752,95

Valor Empenhado:R$ 113.098,20

Saldo a empenhar:R$ 457.654,75

Mais Detalhes

Liquidação: 03020054.008

Liquidada em: 30/12/2025

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 3963

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.040,40

Valor Líquido: R$ 990,46

Valor Pago da RP R$ 1.040,40

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Histórico:

MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#76588MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA LASER COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS (SERVIÇO)R$ 173,406,00R$ 1.040,40
Total BrutoR$ 1.040,40
Total LiquidoR$ 1.040,40
NÚMERO DA NOTA: 3963

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 08/09/2025

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 0

Número dos Formulários: 0

Chave de Verificação: D37881650

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 1.040,404,80%R$ 49,94
Total das Retenções: R$ 49,94
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1102004911/02/2026R$ 1.040,40