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- Liquidação Nº 03020055.004
Número:03020055
Valor Total do Empenho:R$ 128.672,00
Valor Total Liquidado:R$ 65.060,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:09.02.01.24.001
Valor Total do Contrato:R$ 570.752,95
Valor Empenhado:R$ 113.098,20
Saldo a empenhar:R$ 457.654,75
Liquidação: 03020055.004
Liquidada em: 13/03/2025Unidade Gestora:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 3476
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 3.134,20
Valor Líquido: R$ 3.134,20
Valor Pago da RP R$ 3.134,20
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #76588 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA LASER COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS (SERVIÇO) | R$ 173,40 | 13,00 | R$ 2.254,20 | |
| #92407 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE DUPLICADOR DIGITAL RICOH DX 2330 COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS TAIS COMO CABEÇA TÉRMICA, LIGAS DE TRANSPORTE DE PA (UNIDADE) | R$ 320,00 | 2,00 | R$ 640,00 | |
| #92409 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA TANQUE DE TINTA COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS (UNIDADE) | R$ 60,00 | 4,00 | R$ 240,00 | |
| Total Bruto | R$ 3.134,20 | ||||
| Total Liquido | R$ 3.134,20 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 06/03/2025
Número de Série: 10
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Número dos Formulários: 21752
Data Limite de Expedição: 06/03/2025