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- Liquidação Nº 03020055.024
Número:03020055
Valor Total do Empenho:R$ 128.672,00
Valor Total Liquidado:R$ 65.060,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.003/2023-PER
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.168.158,18
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:09.02.01.24.001
Valor Total do Contrato:R$ 626.816,55
Valor Empenhado:R$ 379.423,60
Saldo a empenhar:R$ 247.392,95
Liquidação: 03020055.024
Liquidada em: 23/10/2025Unidade Gestora:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 3895
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 520,00
Valor Líquido: R$ 520,00
Valor Pago da RP R$ 520,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #92387 | SERVIÇO DE TROCA DE UNIDADE DE CILINDRO COMPLETA ORIGINAL DO FABRICANTE BROTHER 8157 (UNIDADE) | R$ 100,00 | 2,00 | R$ 200,00 | |
| #92392 | SERVIÇO DE TROCA DE UNIDADE DE CILINDRO COMPLETA ORIGINAL DO FABRICANTE BROTHER 1112/1512 (UNIDADE) | R$ 100,00 | 2,00 | R$ 200,00 | |
| #92402 | SERVIÇO DE TROCA DE CABO FLAT EPSON L 395/3150 (UNIDADE) | R$ 120,00 | 1,00 | R$ 120,00 | |
| Total Bruto | R$ 520,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 520,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 07/08/2025
Número de Série: 10
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Acesso: 0
Número dos Formulários: 0
Chave de Verificação: 2B42BE663