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- Liquidação Nº 03020055.027
Número:03020055
Valor Total do Empenho:R$ 128.672,00
Valor Total Liquidado:R$ 65.060,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:09.02.01.24.001
Valor Total do Contrato:R$ 570.752,95
Valor Empenhado:R$ 113.098,20
Saldo a empenhar:R$ 457.654,75
Liquidação: 03020055.027
Liquidada em: 30/12/2025Unidade Gestora:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 4173
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 389,00
Valor Líquido: R$ 370,33
Valor Pago da RP R$ 389,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #92402 | SERVIÇO DE TROCA DE CABO FLAT EPSON L 395/3150 (UNIDADE) | R$ 120,00 | 1,00 | R$ 120,00 | |
| #92403 | SERVIÇO DE TROCA DE ROLETES DE ALIMENTAÇÃO DE PAPEL EPSON L 395/3150 (UNIDADE) | R$ 109,00 | 1,00 | R$ 109,00 | |
| #92405 | SERVIÇO DE TROCA DE ALMOFADA EPSON L 395/3150 (UNIDADE) | R$ 80,00 | 2,00 | R$ 160,00 | |
| Total Bruto | R$ 389,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 389,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 03/12/2025
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Número dos Formulários: 21752
Chave de Verificação: 0
Data Limite de Expedição: 03/12/2025
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 389,00 | 4,80% | R$ 18,67 |