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  4. Liquidação Nº 03020055.034
Dados do Empenho:

Número:03020055

Valor Total do Empenho:R$ 128.672,00

Valor Total Liquidado:R$ 65.060,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:09.02.01.24.001

Valor Total do Contrato:R$ 570.752,95

Valor Empenhado:R$ 113.098,20

Saldo a empenhar:R$ 457.654,75

Mais Detalhes

Liquidação: 03020055.034

Liquidada em: 30/12/2025

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 3960

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 3.037,00

Valor Líquido: R$ 2.891,22

Valor Pago da RP R$ 3.037,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Histórico:

MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#92405SERVIÇO DE TROCA DE ALMOFADA EPSON L 395/3150 (UNIDADE)R$ 80,005,00R$ 400,00
#92404SERVIÇO DE TROCA DE CABEÇA DE IMPRESSÃO EPSON L 395/3150 (UNIDADE)R$ 740,002,00R$ 1.480,00
#92406SERVIÇO DE TROCA DE CABEÇA DE IMPRESSÃO HP 416 (UNIDADE)R$ 470,001,00R$ 470,00
#92402SERVIÇO DE TROCA DE CABO FLAT EPSON L 395/3150 (UNIDADE)R$ 120,003,00R$ 360,00
#92403SERVIÇO DE TROCA DE ROLETES DE ALIMENTAÇÃO DE PAPEL EPSON L 395/3150 (UNIDADE)R$ 109,003,00R$ 327,00
Total BrutoR$ 3.037,00
Total LiquidoR$ 3.037,00
NÚMERO DA NOTA: 3960

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 08/09/2025

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 0

Número dos Formulários: 0

Chave de Verificação: 17EAA5464

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 3.037,004,80%R$ 145,78
Total das Retenções: R$ 145,78
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1102006611/02/2026R$ 3.037,00