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- Liquidação Nº 03020056.003
Número:03020056
Valor Total do Empenho:R$ 63.742,80
Valor Total Liquidado:R$ 22.592,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:09.02.01.24.001
Valor Total do Contrato:R$ 570.752,95
Valor Empenhado:R$ 113.098,20
Saldo a empenhar:R$ 457.654,75
Liquidação: 03020056.003
Liquidada em: 19/09/2025Unidade Gestora:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 3897
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 2.408,00
Valor Líquido: R$ 2.408,00
Valor Pago da RP R$ 2.408,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
RECARGA E LIMPEZA DE CARTUCHOS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #92405 | SERVIÇO DE TROCA DE ALMOFADA EPSON L 395/3150 (UNIDADE) | R$ 80,00 | 3,00 | R$ 240,00 | |
| #92404 | SERVIÇO DE TROCA DE CABEÇA DE IMPRESSÃO EPSON L 395/3150 (UNIDADE) | R$ 740,00 | 2,00 | R$ 1.480,00 | |
| #92406 | SERVIÇO DE TROCA DE CABEÇA DE IMPRESSÃO HP 416 (UNIDADE) | R$ 470,00 | 1,00 | R$ 470,00 | |
| #92403 | SERVIÇO DE TROCA DE ROLETES DE ALIMENTAÇÃO DE PAPEL EPSON L 395/3150 (UNIDADE) | R$ 109,00 | 2,00 | R$ 218,00 | |
| Total Bruto | R$ 2.408,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.408,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 07/08/2025
Número de Série: 10
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Acesso: 0
Número dos Formulários: 0
Chave de Verificação: 98A33B33E