- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 03020056.004
Número:03020056
Valor Total do Empenho:R$ 63.742,80
Valor Total Liquidado:R$ 22.592,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.003/2023-PER
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.168.158,18
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:09.02.01.24.001
Valor Total do Contrato:R$ 626.816,55
Valor Empenhado:R$ 379.423,60
Saldo a empenhar:R$ 247.392,95
Liquidação: 03020056.004
Liquidada em: 19/09/2025Unidade Gestora:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 3894
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 2.427,60
Valor Líquido: R$ 2.427,60
Valor Pago da RP R$ 2.427,60
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #76588 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA LASER COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS (SERVIÇO) | R$ 173,40 | 14,00 | R$ 2.427,60 | |
| Total Bruto | R$ 2.427,60 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.427,60 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 07/08/2025
Número de Série: 10
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Acesso: 0
Número dos Formulários: 0
Chave de Verificação: 6245AFDE4