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- Liquidação Nº 03020059.003
Número:03020059
Valor Total do Empenho:R$ 60.410,00
Valor Total Liquidado:R$ 47.267,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:09.27.01.25.002
Valor Total do Contrato:R$ 400.684,99
Valor Empenhado:R$ 191.555,45
Saldo a empenhar:R$ 209.129,54
Liquidação: 03020059.003
Liquidada em: 07/07/2025Unidade Gestora:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 1369
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 7.255,70
Valor Líquido: R$ 7.255,70
Valor Pago da RP R$ 7.255,70
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #96883 | COFFE BREAK TIPO SELF SERVICE COM COORDENAÇÃO E GARÇOM (UM GARÇOM PARA CADA 25 PESSOAS) DEVIDAMENTE UNIFORMIZADO E IDENTIFICADO), MESA COM TOALHA, CADEIRAS, JARRA, BANDEJAS, TAÇAS, TALHERES INOX, GUARDANAPOS DE PAPEL, TENDO COMO CARDÁPIO: ACHOCOLATADO, 02 TIPO DE SUCOS NATURAIS E 02 TIPOS DE REFRIGERANTES (01 DIETÉTICO), SALADA DE FRUTAS VARIADAS, TORRADAS, MINI SANDUÍCHES VARIADOS, MASSA SALGADA, SALGADOS FRITOS E DE FORNO, 01 MASSA DOCE (BOLO VARIADO), OVOS FRITOS, CUSCUZ, TAPIOCA, MINI PÃES, QUEIJO, PRESUNTO,CARNE MOÍDA. (UNIDADE) | R$ 27,38 | 265,00 | R$ 7.255,70 | |
| Total Bruto | R$ 7.255,70 | ||||
| Total Liquido | R$ 7.255,70 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 09/06/2025
Número de Série: 10
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Acesso: 0
Número dos Formulários: 0
Chave de Verificação: c8sr2fmyu7phknqt4javoe5wl9b
Data Limite de Expedição: 09/06/2025