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- Liquidação Nº 03020059.007
Número:03020059
Valor Total do Empenho:R$ 60.410,00
Valor Total Liquidado:R$ 47.267,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:09.27.01.25.002
Valor Total do Contrato:R$ 400.684,99
Valor Empenhado:R$ 191.555,45
Saldo a empenhar:R$ 209.129,54
Liquidação: 03020059.007
Liquidada em: 11/11/2025Unidade Gestora:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 1462
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 8.761,60
Valor Líquido: R$ 8.761,60
Valor Pago da RP R$ 0,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
COFFEE BREAK.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103740 | ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE) | R$ 8.761,60 | 1,00 | R$ 8.761,60 | |
| Total Bruto | R$ 8.761,60 | ||||
| Total Liquido | R$ 8.761,60 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 20/10/2025
Número de Série: 10
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Acesso: 0
Número dos Formulários: 0
Chave de Verificação: p9gouivd7sermbck2qfnjwt84l5