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- Liquidação Nº 03020059.008
Número:03020059
Valor Total do Empenho:R$ 60.410,00
Valor Total Liquidado:R$ 47.267,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:09.27.01.25.002
Valor Total do Contrato:R$ 400.684,99
Valor Empenhado:R$ 191.555,45
Saldo a empenhar:R$ 209.129,54
Liquidação: 03020059.008
Liquidada em: 16/12/2025Unidade Gestora:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 1423
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 5.615,10
Valor Líquido: R$ 5.615,10
Valor Pago da RP R$ 5.615,10
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
BUFFETLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #96417 | BUFFET PARA ALMOÇO OU JANTAR TIPO SELF SERVICE COM COORDENAÇÃO E GARÇOM (UM GARÇOM PARA CADA 25 PESSOAS) DEVIDAMENTE UNIFORMIZADO E IDENTIFICADOS, MESA COM TOALHA, CADEIRAS, JARRAS, BANDEJAS, TAÇAS, TALHERES INOX, GUARDANAPOS DE PAPEL, TENDO COMO CARDÁPIO EM MÉDIA POR UNIDADE PEDIDA: AZEITE, 02 TIPOS DE CARNE, (VERMELHA E BRANCA), DOIS TIPOS DE SALADA (CRUA E COZIDA), DOIS TIPOS DE ARROZ, BAIÃO DE 2, MASSAS (LASANHA OU PANQUECA), MOLHOS, FAROFA, SOBREMESA GELADA, ÁGUA MINERAL, DOIS TIPOS DE SUCOS REGIONAIS E REFRIGERANTES EM SABORES VARIADOS. (UNIDADE) | R$ 33,03 | 170,00 | R$ 5.615,10 | |
| Total Bruto | R$ 5.615,10 | ||||
| Total Liquido | R$ 5.615,10 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 22/08/2025
Número de Série: 10
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Acesso: 0
Número dos Formulários: 0
Chave de Verificação: v78sk3jhaydtuzem9iwll542gqf6