1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 03030045.009
Dados do Empenho:

Número:03030045

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.424,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03030045.009

Liquidada em: 07/11/2025

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ (07.040.108/0001-57)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria Avulsa

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.013,28

Valor Líquido: R$ 1.013,28

Valor Pago da RP R$ 1.013,28

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Histórico:

CONSUMO DE ÁGUA - COMP. 10/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 1.013,281,00R$ 1.013,28
Total BrutoR$ 1.013,28
Total LiquidoR$ 1.013,28
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.